3、ERP实施过程的描述、规程和文档管理如何？

4、ERP应用部门和ERP软件商和咨询机构的分工如何？分工更改后是否对实施计划和工作过程的结果做出必要的调整？

5、项目组成员是否受到与项目分工相匹配的培训？

6、是否按时测量依据项目分工而进行的活动的进展？是否对提议的、尚未解决的、已批准的、纳入实施的活动进行动态滚动管理？

7、项目的分工是否受到项目委员会的综合考评？

8、项目的规模、成本和进度是否已经文档花？

9、项目计划是否对将进行的活动和各个项目参与者对项目的约定文档话？

10、所有受影响的组和个人对于ERP实施有关的工作是否同意并作出承诺？是否有奖罚措施？

11、是否为ERP实施提供足够的资源？资金和有经验的实施人员是否到位？

12、是否设立项目进展的里程碑？是否对计划和完成情况进行比较？项目经理是否即定期又依据主要进展来计划项目的活动？

13、项目的进度、规模成本等实际结果是否与项目计划进行比较？

14、当实际结果明显偏离项目计划时是否采取纠正措施？

15、所有受到影响的实施小组和个人是否同意对项目的更改？

16、是否有书面的项目方针？是否遵循书面的项目实施和跟踪组织方针？

17、是否安排项目中的某个人专门负责跟踪项目的工作量、进度和预算？

18、是否用定量化的指标来确定项目实施的状态？是否计算跟踪所花费的总工作量？

19、高级管理者是否定期参与评审项目的跟踪和监督活动？

20、高级管理者是否对项目功能、待解决的问题、项目风险和参与项目的行动内容进行定期审核？